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          1. 廣州市自來水工程有限公司

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            建章立制強管控,奏響合規新賦能

            發布時間:2023年9月15日發布人:本站閱讀人數:575

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            導語:從“深化改革”到“管理提升”,再到“價值創造”,樹立合規經營理念,加強風險防范,始終是推動企業高質量發展的核心之一。近年來,廣州水投自來水工程公司主要領導親自抓、直接管,持續推進風險、內控、合規三體系及管理制度體系的建設與完善,牢固樹立底線思維,取得階段性成果。

            合力聯動 推動一體化成果落地執行

            為進一步深化風險、內控及合規管理體系三合一的融通,2023年,公司上下聯動形成合力,將風險、內控、合規三體系與公司生產經營管理進行充分融合,全流程推動成果落地。一是公司一體化管理辦法、考核辦法、評價辦法、合規審查管理辦法、體系建設配套成果文件匯編等正式發文實施。二是一體化管理日常工作機制及合規審查工作機制正式運行。一體化風險識別、評估、分析與應對、事件處置、信息報送、事件報告等各項機制工作進入常態化。截至2023年8月,共就10個重大事項開展了合規復查,護航公司堅守合規底線。持續開展一體化管理風險庫、外規庫的更新工作。截至8月新增二級風險7個、補充風險點20個、完善風險說明44條、新增控制活動21個、完善控制活動描述66條。建立制管公司外規庫,保障制管業務合規審查有依有據。四是強化一體化管理體系建設成果應用。通過開展工程項目全過程精細化管理手冊的創建工作,形成長效機制,推動建設成果在實踐中總結提升。

             

            建章立制 護航高質量發展

            公司通過運用一體化管理體系建設項目成果,聚焦重點領域,緊盯生產經營關鍵環節短板、打基礎,加快體制機制創新,強化對各項制度的梳理和修訂。2023年上半年,結合公司的發展戰略、組織架構、管理模式以及高質量發展要求,圍繞工程分包管理、合同管理、財務管理、薪酬績效及用工管理和行政管理等領域,共新建制度9項,修訂制度13項,廢止制度18項;為優化管理流程共印發工作通知或指引22項。推動公司經營管理活動的規范化、制度化、程序化,促進公司管理水平的提升。

             

            v 工程項目采購管理辦法》《工程項目供應商管理細則》

            ——建立合法合規的工程項目采購管理體系和工作機制,提高采購工作質量和效率,強化對各類供應商的管理,提高項目管理水平。

            v 優化合同評審及用章審批流程

            ——壓實責任,提高審批效率,并進一步強化合同管理、規范合同文本選用及評審,強化監督檢查等管理手段及方法。

            v 《工程項目收入及成本確認操作細則》

            ——推進項目全過程管理,減少財務確認履約進度與實際完工進度差異,進一步規范公司工程收入及成本核算管理,確保財務信息真實反映企業生產經營狀況。

            v 《總部績效管理辦法》《公司經營管理業績月度考核及評獎工作方案》等一系列考核及薪酬管理方案

            ——分解壓實經營責任,將經營業績結果與薪酬分配緊密掛鉤,引導員工在發展效率和發展質量中實現突破,強化利益協同。充分體現以業績為導向的按勞分配原則,切實發揮績效考核指揮棒、風向標、助推器作用。

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            宣貫執行 構筑有力保障

            制度的生命力在于執行。為確保各項制度體系立得住、落得實、行得遠,公司同步加強制度宣貫、監督檢查,狠抓制度落實。近期,公司經營部組織召開公司工程項目采購管理、供應商管理、合同評審及用章管理等文件宣貫會議。通過圖文、圖表的形式,講解了工程項目采購審批流程和合同簽訂優化流程中的重點工作和具體環節;強調了采購環節供應商的選用和管理環節供應商的評價過程中需要注意的事項;針對文件執行過程中的重難點以及業務辦理流程中的時效等問題,現場進行詳細解答和精準指導。

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            接下來,公司將持續推進各管理線條流程制度的優化提升,通過落地效果檢驗合規管理體系與一體化體系的有效性。不斷提升全員合規意識,持續完善體系運作,確保公司經營管理行為符合法律法規、監管規定、行業準則和企業章程、內部制度等要求,為公司穩步健康發展構筑有力保障。


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